En la interfaz de verificación del turno, se ha agregado una nueva sección titulada "Facturación Electrónica". En esta sección se mostrará la cantidad de ventas que no tienen una factura asociada o que no cuentan con solicitud de factura.
Para realizar el envió, deber seguir los siguientes pasos:
1. Ingrese a nuestra plataforma Sauce Online, diríjase a la opción "Operación" y haga clic en "Estaciones".
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2. Cuando se despliegue la información de la estación a consultar, haga clic en la opción "Verificar turno".
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3. Allí podrá ingresar la fecha a consultar. Una vez que presione "Buscar", se mostrará la información sobre cuántas ventas pendientes de facturación electrónica tiene. Luego, deberá hacer clic en la opción "Ventas sin solicitud de facturación".
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4. Una vez ingrese, se en listarán las ventas pendientes por facturar, si desea puede seleccionar todas a "Consumidor final".
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5. Una vez seleccione todas, se visualizara una venta emergente confirmando el envió, deberá dar clic en la opción "Facturar".
E inmediatamente le generá un aviso indicándole el proceso, para terminar dar clic en "Aceptar"
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6. Por el contrario, si tiene que enviar las facturas a una cliente identificado, dar clic en el icono "Cliente identificado".
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7. Al visualizarse la nueva pestaña, recordar seleccionar el método de pago, tipo de documento del cliente número de documento correspondiente, una vez realizado dar clic en "Buscar" y Clic en el botón "Generar".
8. Una vez seleccionada la opción, se visualizara una venta emergente confirmando el envió, deberá dar clic en la opción "Si".
E inmediatamente le generá un aviso indicándole el proceso, para terminar dar clic en "Aceptar"
